为贯彻执行国家财经法律法规和规章制度，维护国有资产的安全与完整，堵塞管理漏洞，进一步规范医院财经秩序，根据青海大学附属医院院内部审计工作计划安排，审计科在全院范围内开展了“小金库”治理自查自纠工作。

“小金库”是指违反国家财经法规及其他有关规定侵占、截留国家和医院收入，未列入医院会计账簿内核算或未纳入预算管理，私存私放的各项资金。为加强“小金库”治理工作，要求医院财务部及各科室负责人要切实提高对“小金库”治理工作重要意义的认识，真正把思想和行动统一到全院部署上来，切实做到思想统一，认识到位，措施到位。审计科在2017年“小金库”治理工作的基础上，根据自查自纠的内容、范围、方法和步骤开展了自查自纠工作。采取自查与抽查相结合的检查方法对医院所属的96个科室，下发了《青海大学附属医院治理“小金库”自查自纠情况表》，以各科室主任（护士长）为第一责任人，对照“小金库”专项治理的内容，进行认真自查。根据各科室上报的自查情况，审计科分别从行政、门诊、内外科大楼抽取了14个科室进行重点抽查，财务部按照要求认真填报银行账户开设情况统计表。本次自查率达到了100%，各科室负责人能够根据要求，如实反映本科室情况，认真填写情况反馈情况表。

通过在全院深入开展“小金库”专项治理工作，建立和完善防治“小金库”的长效机制，切实加强医院的党风廉政建设。进一步提高了全院职工治理“小金库”意识，统一了思想，严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。

供稿：审计科    张筠

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