我是销售方，该如何开红字发票？

3、点击【确定】--检查信息无误--点击【打印】（对应的纸质发票打印）。

二、专票：

我开出去的发票对方没有认证抵扣退回来了怎么办？

（一）、红字发票信息表填开

1、进入开票软件--点击【发票管理】--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表填开】。

2、选择【销售方申请】--输入对应需要冲红的蓝字发票代码和号码--选择对应蓝字发票开票时间。

3、确认信息无误点【确定】。

4、点击【打印】--选择【不打印】（点击【打印】即保存了该张红字发票信息表）。

5、若需要开第二张红字发票信息表--点击【确认】，若没有则点击【取消】。

（二）、信息上传

1、点击【发票管理】--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】。

2、选中要上传的信息--点击【上传】。

3、信息表描述显示为“审核通过”且有信息表编号，表示该信息表填开成功。

（三）、开具红字发票

1、发票填开--增值税专用发票填开--点击【红字】--选择【导入网络下载红字发票信息表】。

2、选中已审核通过的信息表之后，点击【选择】。

3、检查票面信息无误—【打印】。

红字发票填开完成。

我是购方，对方发票我认证抵扣了需退货咋办？

（开具红字发票信息表给销售方）

1、点击发票管理--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表填开】。

2、选择购买方申请--选择【已抵扣】（购买方填写信息表，发票代码发票号不用填写）--点击【确定】。

3.弹出一张空白的红字发票信息表之后根据自己手中的进项发票内容进行填写(数量和金额填写为负数)填写完--点击【打印】（点击打印即为保存）。

4、选择【不打印】--若需继续开具就点【确认】，若不需要点击【取消】。

5、点击发票管理--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】，选择对应要上传的信息表，点击【上传】。

6、上传成功后，信息表描述为“审核通过”且有信息表编号，表示该张信息表填开成功，此时，将上传得到的信息表编号给予销售方，由销售方进行红字发票的填开。

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